当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 财政信息 > 财政预决算

凤凰县交通运输局2018年度部门决算

发布时间:2019-09-18     稿件来源:凤凰县交通运输局

 

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、州有关交通运输的方针、政策、法律、法规;负责全县交通运输执法检查和监督;拟定全县交通运输行业管理规范性文件。

2、承担全县综合运输体系规划,承担有关协调工作,指导全县交通运输规划和管理,促进交通运输方式融合;组织编制全县公路、水路发展规划和年度计划并监督实施;参与拟订全县物流业发展战略和规划并监督实施;负责交通运输行业统计工作。

3、承担全县公路、水路建设市场监管责任。监督执行公路、水路工程建设和维护的相关政策、制度及技术标准,维护建设市场的公平竞争秩序;组织实施县域公路、水路交通工程建设;负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、招投标、安全生产的监督管理;承担全县公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作。指导全县公路、桥梁、渡口、隧道等交通运输基础设施的管理和维护。

4、承担全县公路、水路运输市场监管责任。监督执行公路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范,引导交通运输业优化结构、协调发展;指导全县城乡客货运输、城市出租车、汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训等行业管理工作;拟订经营性机动车营运安全标准,指导营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作;对县道路运输协会进行业务指导。

5、承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口码头设施保安及危险品运输监督管理等工作;负责船员从业管理工作;负责水域内交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作,指导全县水上交通安全监管工作。

6、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向,提出财政性资金安排建议;按县人民政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

7、指导全县公路、水路行业安全管理和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和应急客货运输;指导全县危险货物道路运输管理工作;指导全县国省道路网运行监测和应急处置协调工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。

8、监督全县公路路政管理相关政策、技术标准的贯彻实施;负责全县公路路政管理,依法维护路产路权,保障公路畅通。

9、指导全县公路、水路行业有关体制改革;负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督;负责全县交通运输从业人员培训的行业管理;组织局机关、指导直属单位职工培训、人才交流和劳动劳资工作。

10、制定全县交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施;组织重大科技开发,推动行业技术进步,推进“智慧交通”建设;指导全县交通运输环境保护和节能减排工作。

11、组织协调全县地方交通战备工作,承担县国防交通动员有关工作;协调铁路、民航、邮政、高速公路管理涉及地方的相关工作。

12、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共有4个单位,分别是凤凰县交通运输局、凤凰县交通建设质量安全监督管理所、凤凰县道路运输管理所和凤凰县地方海事处。凤凰县交通运输局属行政机关,内设9个股室,行政编15个,机关工勤2个,事业编制15个,合计32个,年末实有在编人员29人(机关行政编制人员12人,机关工勤人员2人,事业编制人员15人,离退休人员16人,遗属3人)。凤凰县交通建设质量安全监督管理所属事业单位,内设3 个股室,金额事业编制10个,全额事业周转编制2个,合计12个,年末实有在编人员10人(事业编制人员10人,退休人员3人,遗属1人)。凤凰县道路运输管理所属事业单位,内设12个股室,金额事业编制31个,年末实有在编人员27人(事业编制人员29人,退休人员6人,协管员69人)。凤凰县地方海事处属事业单位,内设5个股室,金额事业编制11个,年末实有在编人员10人(事业编制人员10人,协管员4人)。

 

第二部分  凤凰县交通运输局2018年度决算表

收入支出决算总表          

                                                          公开01

部门:凤凰县交通运输局                                     单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

15696.45

一、一般公共服务支出

14

3.00

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

1098.89

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

20

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

21

187.46

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

22

42.31

 

10

 

十、节能环保支出

23

 

     

11

 

十一、城乡社区支出

24

1731.00

 

12

 

十二、农林水支出 

25

4000.14

 

13

 

十三、交通运输支出

26

5572.46

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

16

 

十六、金融支出

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

 

1740.02

 

20

 

二十、粮油物质储备支出

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

 

 

 

22

 

 

 

 

本年收入合计

23

16795.34

本年支出合计

 

13276.38

 用事业基金弥补收支差额

24

 

       结余分配

 

 

         年初结转和结余

25

199.91

      年末结转和结余

 

3718.87

 

26

 

 

 

 

总计

27

16995.25

总计

 

16995.25

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                 公开02

部门:凤凰县交通运输局                                    单位:万元   

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

16795.34

15696.45

 

 

 

 

1098.89

 

201

一般公共服务支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

187.58

187.58

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

157.58

157.58

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

46.36

46.36

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

12.07

12.07

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

99.14

99.14

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

30.01

30.01

 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

30.01

30.01

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

42.31

42.31

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

42.31

42.31

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

19.02

19.02

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

23.29

23.29

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1731.00

1731.00

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1431.000

1431.00

 

 

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

545.00

545.00

 

 

 

 

 

 

2120803

  城市建设支出

886.00

886.00

 

 

 

 

 

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

300.00

300.00

 

 

 

 

 

 

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

300.00

300.00

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

4000.14

4000.14

 

 

 

 

 

 

21305

扶贫

3304.14

3304.14

 

 

 

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

3037.94

3037.94

 

 

 

 

 

 

2130505

  生产发展

256.20

256.20

 

 

 

 

 

 

2130506

  社会发展

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

696.00

696.00

 

 

 

 

 

 

2130701

  对村级一事一议的补助

696.00

696.00

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

9091.30

7992.41

 

 

 

 

1098.89

 

21401

公路水路运输

3928.26

3769.94

 

 

 

 

158.32

 

2140101

  行政运行

998.67

998.67

 

 

 

 

 

 

2140102

  一般行政管理事务

237.47

237.47

 

 

 

 

 

 

2140104

  公路建设

2220.20

2213.00

 

 

 

 

7.20

 

2140112

公路运输管理

254.79

254.79

 

 

 

 

 

 

2140131

海事管理

19.00

 

 

 

 

 

19.00

 

2140199

  其他公路水路运输支出

198.12

66.00

 

 

 

 

132.12

 

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

2445.75

1505.18

 

 

 

 

940.57

 

2140401

  对城市公交的补贴

362.00

362.00

 

 

 

 

 

 

2140402

对农村道路客运的补贴

833.24

833.24

 

 

 

 

 

 

2140403

对出租车的补贴

144.00

144.00

 

 

 

 

 

 

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

1106.51

165.94

 

 

 

 

940.57

 

21406

车辆购置税支出

2544.79

2544.79

 

 

 

 

 

 

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

1367.71

1367.71

 

 

 

 

 

 

2140699

车辆购置税其他支出

1177.08

1177.08

 

 

 

 

 

 

21463

港口建设费及对应专项债务收入安排的支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

2146302

航道建设和维护

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

21499

其他交通运输支出

169.50

169.50

 

 

 

 

 

 

2149999

其他交通运输支出

169.50

169.50

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1740.02

1740.02

 

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

1682.13

1682.13

 

 

 

 

 

 

2210105

农村危房改造

1682.13

1682.13

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

57.88

57.88

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

57.88

57.88

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

                                                          公开03

部门:凤凰县交通运输局                                       单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

13276.38

1504.71

11771.67

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

3.00

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3.00

 

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

3.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

187.46

187.46

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

157.46

157.46

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

46.24

46.24

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

12.07

12.07

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

99.14

99.14

 

 

 

 

 

20808

抚恤

30.01

30.01

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

30.01

30.01

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

42.31

42.31

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

42.31

42.31

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

19.02

19.02

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

23.29

23.29

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1731.00

 

1731.00

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1431.00

 

1431.00

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

545.00

 

545.00

 

 

 

 

2120803

  城市建设支出

886.00

 

886.00

 

 

 

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

300.00

 

300.00

 

 

 

 

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

300.00

 

300.00

 

 

 

 

213

农林水支出

4000.14

 

4000.14

 

 

 

 

21305

扶贫

3304.14

 

3304.14

 

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

3037.94

 

3037.94

 

 

 

 

2130505

  生产发展

256.20

 

256.2

 

 

 

 

2130506

  社会发展

10.00

 

10.00

 

 

 

 

21307

农村综合改革

696.00

 

696.00

 

 

 

 

2130701

  对村级一事一议的补助

696.00

 

696.00

 

 

 

 

214

交通运输支出

5572.46

1217.06

4355.40

 

 

 

 

21401

公路水路运输

1730.64

1217.06

513.58

 

 

 

 

2140101

  行政运行

984.15

984.15

 

 

 

 

 

2140102

  一般行政管理事务

232.91

 

232.91

 

 

 

 

2140104

  公路建设

7.20

 

7.20

 

 

 

 

2140112

公路运输管理

194.10

 

194.10

 

 

 

 

2140131

海事管理

46.11

16.11

30.00

 

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

266.18

216.80

49.38

 

 

 

 

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

1415.53

 

1415.53

 

 

 

 

2140401

  对城市公交的补贴

362.00

 

362.00

 

 

 

 

2140402

对农村道路客运的补贴

14.72

 

14.72

 

 

 

 

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

1038.81

 

1038.81

 

 

 

 

21406

车辆购置税支出

2419.79

 

2419.79

 

 

 

 

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

1367.71

 

1367.71

 

 

 

 

2140699

车辆购置税其他支出

1052.08

 

1052.08

 

 

 

 

21463

港口建设费及对应专项债务收入安排的支出

3.00

 

3.00

 

 

 

 

2146302

航道建设和维护

3.00

 

3.00

 

 

 

 

21499

其他交通运输支出

3.50

 

3.50

 

 

 

 

2149999

其他交通运输支出

3.50

 

3.50

 

 

 

 

221

住房保障支出

1740.02

57.88

1682.13

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

1682.13

 

1682.13

 

 

 

 

2210105

农村危房改造

1682.13

 

1682.13

 

 

 

 

22102

住房改革支出

57.88

57.88

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

57.88

57.88

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                             公开04

部门:凤凰县交通运输局                               单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

13962.45

一、一般公共服务支出

28

3.00

3.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

1734.00

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

187.46

187.46

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

42.31

42.31

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

    

11

 

十一、城乡社区支出

38

1731.00

 

1731.00

     

12

 

十二、农林水支出 

39

4000.14

4000.14

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

4426.11

4423.11

3.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

1740.02

1740.02

 

 

20

 

二十、粮油物质储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

15696.45

本年支出合计

49

12130.03

10396.03

1734.00

年初财政拨款结转和结余

23

2.45

年末财政拨款结转和结余

50

3568.88

3568.88

 

一般公共预算财政拨款

24

2.45

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

15698.91

总计

54

15698.91

13965.91

1734.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                     公开05

部门:凤凰县交通运输局                                         单位:万元

   

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

10396.03

1271.80

9124.23

 

201

一般公共服务支出

3.00

 

3.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3.00

 

3.00

 

2010302

  一般行政管理事务

3.00

 

3.00

 

208

社会保障和就业支出

187.46

187.46

 

 

20805

行政事业单位离退休

157.46

157.46

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

46.24

46.24

 

 

2080502

事业单位离退休

12.07

12.07

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

99.14

99.14

 

 

20808

抚恤

30.01

30.01

 

 

2080801

  死亡抚恤

30.01

30.01

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

42.31

42.31

 

 

21011

行政事业单位医疗

42.31

42.31

 

 

2101101

  行政单位医疗

19.02

19.02

 

 

2101102

事业单位医疗

23.29

23.29

 

 

213

农林水支出

4000.14

 

4000.14

 

21305

扶贫

3304.14

 

3304.14

 

2130504

农村基础设施建设

3037.94

 

3037.94

 

2130505

  生产发展

256.20

 

256.20

 

2130506

  社会发展

10.00

 

10.00

 

21307

农村综合改革

696.00

 

696.00

 

2130701

  对村级一事一议的补助

696.00

 

696.00

 

214

交通运输支出

4423.11

984.15

3438.96

 

21401

公路水路运输

1457.16

984.15

473.01

 

2140101

  行政运行

984.15

984.15

 

 

2140102

  一般行政管理事务

232.91

 

232.91

 

2140112

公路运输管理

194.10

 

194.10

 

2140199

  其他公路水路运输支出

46.00

 

46.00

 

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

542.66

 

542.66

 

2140401

  对城市公交的补贴

362.00

 

362.00

 

2140402

对农村道路客运的补贴

14.72

 

14.72

 

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

165.94

 

165.94

 

21406

车辆购置税支出

2419.79

 

2419.79

 

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

1367.71

 

1367.71

 

2140699

车辆购置税其他支出

1052.08

 

1052.08

 

21499

其他交通运输支出

3.50

 

3.50

 

2149999

其他交通运输支出

3.50

 

3.50

 

221

住房保障支出

1740.02

57.88

1682.13

 

22101

保障性安居工程支出

1682.13

 

1682.13

 

2210105

农村危房改造

1682.13

 

1682.13

 

22102

住房改革支出

     57.88

57.88

 

 

2210201

住房公积金

    57.88

57.88

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                               公开06

部门:凤凰县交通运输局                                      单位:万元

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

1097.84

302

商品和服务支出

44.51

310

其他资本性支出

 

 

30101

  基本工资

247.70

30201

  办公费

9.11

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

69.38

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

61.57

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30107

  绩效工资

204.65

30204

  手续费

0.02

31005

  基础设施建设

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

99.14

30205

  水费

0.56

31006

  大型修缮

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

42.31

30206

  电费

3.58

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30112

 其他社会保障缴费

4.21

30207

  邮电费

2.69

31008

  物资储备

 

 

30113

 住房公积金

57.88

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

311.00

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

129.45

30211

  差旅费

3.58

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

7.95

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

50.36

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

30.47

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

1.94

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

2.70

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

38.49

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

3.54

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

2.59

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

3.01

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

9.75

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.24

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

3.40

 

 

 

 

人员经费合计

1227.30

公用经费合计

44.51

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                                        公开07

部门:凤凰县交通运输局                                                                      单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

29.60

 

20.90

 

20.90

8.70

21.67

 

18.86

 

18.86

2.81

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                    公开08

部门:凤凰县交通运输局              单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

1734.00

1734.00

 

1734.00

 

 

212

城乡社区支出

 

1731.00

1731.00

 

1731.00

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

1431.00

1431.00

 

1431.00

 

 

2120801

征地拆迁补偿支出

 

545.00

545.00

 

545.00

 

 

2120803

  城市建设支出

 

886.00

886.00

 

886.00

 

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

 

300.00

300.00

 

300.00

 

 

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

 

300.00

300.00

 

300.00

 

 

214

交通运输支出

 

3.00

3.00

 

3.00

 

 

21463

港口建设费及对应专项债务收入安排的支出

 

3.00

3.00

 

3.00

 

 

2146302

航道建设和维护

 

3.00

3.00

 

3.00

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  凤凰县交通运输局2018年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度决算收入16795.34万元,其中财政拨款收入15696.45万元,其他收入1098.89万元,2017年决算收入7718.93万元增加9076.41万元,收入增加主要原因是财政加大对交通工程项目建设资金的投入力度。2018年度决算支出13276.38万元,比2017年决算支出9146.87万元增加4129.51万元,支出增加主要原因是财政加大对交通工程项目建设资金的投入。

二、收入决算情况说明

2018年度收入16795.34万元,决算情况:一般公共服务支出收入3万元,占全年收入的0.02%;社会保障和就业支出收入187.58万元,占全年收入的1.12%;医疗卫生与计划生育支出收入42.31万元,占全年收入的0.25%;城乡社区支出收入1731万元,占全年收入的10.3%;农林水支出收入4000.14万元,占全年收入的23.82%;交通运输支出收入9091.3万元,占全年收入的54.13%;住房保障支出收入1740.02万元,占全年收入的10.36%

三、支出决算情况说明

2018年度支出13276.38万元,决算情况:一般公共服务支出3万元,占全年支出的0.02%;社会保障和就业支出187.46万元,占全年支出的1.41%;医疗卫生与计划生育支出42.31万元,占全年支出的0.32%;城乡社区支出1731万元,占全年支出的13.04%;农林水支出4000.14万元,占全年支出的30.13%;交通运输支出5572.46万元,占全年支出的41.97%;住房保障支出1740.02万元,占全年支出的13.11%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入15696.45万元,比2017年财政拨款收入7283.27万元增加8413.18万元,财政拨款收入增加主要原因是财政加大对交通工程项目建设资金的投入力度2018年度财政拨款支出12130.03万元,比2017年财政拨款支出7829.48万元增加4300.55万元,支出增加主要原因是财政加大对交通工程项目建设资金的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款支出决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出10396.03万元,占全年支出的85.7%,比20174033.26万元增加6362.77万元,支出增加原因是财政加大对交通工程项目建设资金的投入。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出决算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出10396.03万元,决算情况:一般公共服务支出3万元,占全年支出的0.02%;社会保障和就业支出187.46万元,占全年支出的1.8%;医疗卫生与计划生育支出42.31万元,占全年支出的0.41%;农林水支出4000.14万元,占全年支出的38.48%;交通运输支出4423.11万元,占全年支出的42.55%;住房保障支出1740.02万元,占全年支出的16.74%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款决算数为10396.03万元,比年初预算数1279.14万元增加9116.89万元,原因是:增加了交通工程项目资金的投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为1271.8万元,其中社会保障和就业支出187.46万元,占全年支出的14.74%;医疗卫生与计划生育支出42.31万元,占全年支出的3.33%;交通运输支出984.15万元,占全年支出的77.38%;住房保障支出57.88万元,占全年支出的4.55%。其中人员经费支出1227.3万元、公用经费支出44.51万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算数21.67万元,其中公务接待费2.81万元,比年初预算数8.7万元减少5.89万元;公务用车运行费18.86万元,比年初预算数20.9万元减少2.04万元

2018年“三公”经费总额21.67万元,比2017年决算数29.82万元减少8.15万元。其中公务接待费2018年决算数2.81万元,与2017年决算数8.94万元减少6.13万元;公务用车运行维护费2018年决算数18.86万元,比2017年决算数20.87减少2.01万元

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算数21.67万元,其中公务接待费2.81万元,比年初预算数8.7万元减少5.89万元,比2017年决算数8.94万元减少6.13万元,全年共接待122批次989人;公务用车运行维护费2018年决算数18.86万元,比年初预算数20.9万元减少2.04万元,比2017年决算数20.87万元减少2.01万元

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算收入支出决算情况:

  2018政府性基金收入1734万元,2017政府性基金支出1734万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

预算绩效情况的说明。按照县里的要求,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011285号)、《凤凰县预算绩效管理工作规程(试行)》(凤财绩【20137号)、《中华人民共和国预算法》和《湖南省人民政府全面推进预算绩效管理的意见》等相关上级有关文件要求,为强化绩效理念,提高财政资金使用效益,促进工作开展,结合我局实际施情况,在2018年度,我局做到预算绩效与年初预算同步进行,严格实行年初申报“两上两下”,有跟踪监控,有及时评价,分别撰写专项支出绩效评价报告和本部门整体支出绩效评价报告。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出44.51万元,比201736.34元增加8.17万元,增加22.48%,主要是因为交通建设各项工程得到顺利实施,财政增加了我单位的经费预算。虽然我单位的机关运行支出增加,但是我单位仍然严格执行中央八项规定精神,严格控制机关运行经费支出。

  (二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额34.66万元,其中:政府采购货物支出4.66万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。国有资产占用情况。截至2018 12 31 日,本部门共有车辆 10 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆。单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

十一、专业名词解释

(一)、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)、“三公”经费:纳入县级财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:2018年度部门决算公开表

 

凤凰县交通运输局(汇总)2018年决算公开表格.doc